市级部门整体支出绩效评价报告

附件8

市级部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成：巴中市卫生健康委员会是市政府组成部门，正县级行政单位，财政一级预算单位。下属二级单位9个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个(即巴中市卫生计生执法监督支队和巴中市卫生计生协会)，其他事业单位7个（即巴中市中心医院、巴中市疾控中心、巴中市妇幼保健院、巴中市中心血站、巴中市健康教育和卫生管理中心、巴中市献血办、巴中市卫生计生药具管理站）。

（二）机构职能：

1.组织拟订全市卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划。统筹规划全市卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.牵头推进全市深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全市分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监督5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。承担市深化医药卫生体制改革领导小组日常工作。

3.负责疾病预防控制和卫生应急工作。制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全市卫生应急工作，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。授权发布法定报告传柒病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担市老龄工作委员会日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开晨药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

7.制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8.负责全市计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。指导市计划生育协会的业务工作。

9.指导区县卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.负责市确定的保健对象的医疗保健工作。负责市直有关部门(单位)离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11.负责制定全市中医药中长期规划并组织实施，对全市中医药工作实行行业管理，贯彻执行中医药事业发展的法律法规、管理规范和技术标准。牵头制订全市中药产业发展规划、产业政策和中医药的扶持政策，促进中药资源的保护、开发、利用。

12.依法依规履行卫生健康行业安全生产监督职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况：巴中市卫生健康委员会年末实有人员51人，与上年持平。其中：行政编制49人（含3名行政工勤编制），与上年持平。事业编制2人，退休人员24人。无超编超员情况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2021年部门收入115333.3万元，比上年增加2.27%，系市中心医院、市妇幼保健院事业收入增加所致。其中:财政补助收入13696.77万元、事业收入99972.41万元、其他收入1664.11万元。年初结转和结余3867.52万元。

（二）部门财政资金支出情况：2021年部门支出122192.47万元,比上年增加8.47%，系2021年本部门基本支出增加。其中:基本支出108681.47万元,项目支出13511万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况。

2021年本部门财务制度较健全，财务管理较规范，全年基本支出保障了部门的正常运行和日程工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，履职成效明显，达到了预期绩效目标和预期经济效果。巴中市卫生健康委员会制订完善了机关后勤及财务管理规定、内部控制手册，其中包括：三公经费管理制度、公务差旅审批管理制度、委机关报账管理办法、固定资产管理制度、公务卡管理细则等，并严格执行相关制度，力求部门整体支出管理的规范化与制度化，防范风险，保证财政资金安全性和高效性。

（二）绩效目标管理情况。

巴中市卫健委根据市财政局相关要求，按时申报项目，严格进行绩效目标管理，通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提升了本部门整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理总体目标。

按照预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标106个，涉及财政资金3470万元，(其中运转类项目433.7万元，发展类项目3036.3万元)。项目经费主要是：运转类项目433.7万元，包括党建工作经费20.9万元、依法治市工作经费3万元、驻村第一书记工作经费11.4万元、脱贫攻坚工作经费13.1万元、接待费12.3万元、会议费8.3万元、干部培训费5万元、机关物业管理及水电气费307.8万元、网络运行维护费37.4万元、资料印刷费14.5万元。发展类项目3036.3万元，包括名老中医师承带教工作经费7万元、监督执纪问责专项经费8万元、突发公共卫生事件应急处理13万元、卫生健康工作督导、评审经费5万元、评选“巴山健康卫士”经费4万元、爱国卫生工作经费4万元、地厅级干部保健工作经费50万元、狂犬病、艾滋病和地方病防治经费14万元、重大疾病预防控制经费5万元、卫生健康监管工作经费3万元、老龄卫生健康工作经费4万元、基层中医药全国先进市创建经费5万元；卫生监测经费5万元、免疫规划和基本公共卫生服务经费7万元、实验室仪器设备维护费3万元、艾滋病结核病及地方病等重大疾病防控经费10万元、职业健康体检经费5万元、突发公共卫生事件处理经费5万元；孕产妇、新生儿死亡评审（调查）新生儿疾病筛查及重大公共卫生项目监管经费6万元、城市公立医院改革政策性亏损财政补偿经费11万元、全市计划生育、优生检测及免费孕前优生健康检查专项经费3万元、“艾滋病、乙肝、梅毒”三病阻断防治工作经费3万元、专用材料费301.2万元、医疗设备采购及政府购买公共服务953万元、资产折旧摊销394万元；血液信息管理二级等保系统25万元、核酸试剂经费200万元、采供血专用试剂耗材费200万元、采供血专用设备购置费300万元、采供血仪器设备维修维护费180万元、采供血车辆运行维护费50万元、无偿献血纪念品采购经费40万元、无偿献血宣传经费及工作经费20万元、无偿献血退费60万元；卫生监督执法及抽检检测经费20万元；卫生类考试考务经费(成都中医药大学巴中教学点招生经费68万元、医疗事故技术鉴定经费3.8万元、继续医学教育督导经费5万元、卫生健康统计调查经费3.8万元、学会学术交流经费2万元、医改工作及“三医监管”工作经费5万元；避孕药具宣传和发放、搬运工作费4.5万元；计划生育特殊家庭帮扶经费（计划生育“三结合”工作经费）2万元、计划生育宣传教育经费2万元；名老中医学术研究专项经费17万元。对本部门106个项目均开展了绩效自评，覆盖率达到100%。预算执行过程中，重点选取“卫生监督执法及抽检检测经费”、“城市公立医院改革”、“以色列政府贷款还本付息项目”、“城市公立医院改革政策性亏损财政补偿经费即取消药品加成补助”4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况抽查。

1.市卫生执法支队的卫生监督执法及抽检检测经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了执法能力及社会影响力，提供了良好履职基础，服务社会发展的能力，增加了人民满意度。发现的主要问题：抽检效果不明显。下一步改进措施：进一步加大对抽检不合格单位的处罚，将抽检作用发挥到最大。

2.市中心医院的城市公立医院改革项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数900万元（财政拨款500万元，其他资金400万元），执行数为900万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了2021年城市公立医院改革取消药品加成任务，提升了医疗服务水平，降低患者负担。发现的主要问题：未加大对取消药品加成宣传工作力度。下一步改进措施：加大取消药品加成宣传工作。

3.市中心医院以色列政府贷款还本付息项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2715万元（财政拨款1000万元，事业收入资金1715万元），执行数为2535.85万元，完成预算的93.4%。通过项目实施，保障了巴中及周边患者就近就医，提高了我院的临床诊断和治疗水平。发现的主要问题：部分设备闲置未投入使用。下一步改进措施：随着病人流量的增加，让闲置设备投入使用，发挥效益。

4.市妇幼保健院的城市公立医院改革政策性亏损财政补偿经费即取消药品加成补助绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障广大患者买到便宜放心药品，为人民群众提供医疗保障，发现的主要问题：未加大对取消药品加成宣传工作力度。下一步改进措施：加大取消药品加成宣传工作。

表1项目支出绩效目标完成情况表

(2021年度)

表2项目支出绩效目标完成情况表

(2021年度)

表3项目支出绩效目标完成情况表

(2021年度)

表4项目支出绩效目标完成情况表

(2021年度)

（三）综合管理情况。

2021年，根据我委年初工作要点、重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

1.“三公”经费情况。

为更好地贯彻落实中央厉行节约的有关规定，财务管理不断加强。2021年统计本部门“三公”经费支出总额1742796.22元，预算数1786604.72元，比上年预算数增加159.72%，主要原因公务用车购置费和公务用车运行维护费增加所致。其中：公务用车购置费预算数710000元，决算数710000元，比上年增加100%；公务用车运行维护费预算数969604.72元，决算数938163.72元，比上年增加72.97%；公务接待费预算数107000元，决算数94632.5元，比上年增加41.85%，公务接待批次137和人数741，公务用车账面保有量24辆、实际公务用车24辆；因公出国（境）团组数及人数无。

2.最大效益使用固定资产。

截止2021年12月31日本部门固定资产81,136.63万元，较上年增长10.70%，占资产总额51.37%，按照厉行节约，物尽其用的原则，资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每一件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥最大的效益。固定资产的购置按照规定的程序报政府采购管理办公室批准购置，资产的处置报废报审，按照国家规定的审批程序办理，保证资产的安全高效，防止资产流失。

3.信息公开透明、依法接受财政监督。

2021年度巴中市卫健委预、决算信息内容按时按质在财政、本部门门户网站进行公示。并接受了市财政局对本部门2020年项目绩效监督评价。

（四）综合绩效情况。

1.党建引领坚强有力。加强公立医院党建工作，全市17家二级以上公立医院全面实行党委领导下的院长负责制。加强民营医院党建工作，成立中共巴中市民营医疗行业委员会，定期研究指导民营医院党建工作。扎实开展党史学习教育，为群众办实事98件。2个党支部被评为省级公立医院“标杆党支部”，鸿福妇产科医院党支部被评为省级优秀基层党组织，评选市级党员先锋示范岗22个，发展入党积极分子18人、发展对象24人、预备党员7人，党员转正8人。平昌县土兴镇玛瑙村卫生室医生李德斌被中央文明办、国家卫生健康委评选为“中国好医生”1月月度人物。做好常态化网络舆情监测，全年处理麻辣社区、微博等平台网络舆情20条，回复“主任信箱”意见建议21条，办理四川省卫生热线12320投诉件142件、市12345市民热线交办件474件、省12345市民热线交办件12件，12345热线交办件按期办结率达100%。

2.疫情防控高效有序。疫情防控形势持续稳定，截至2021年11月30日24时，全市656天无新增确诊病例，未出现疫情反弹。快速构建免疫屏障，设置新冠病毒疫苗接种点252个，单日疫苗接种能力达到13.25万剂，截至2021年11月30日24时，全市累计接种新冠病毒疫苗393.9717万剂,其中第一剂次206.4260万剂、第二剂次173.2588万剂、第三剂次14.2869万剂。开展新冠肺炎防控知识进校园活动，线上线下参与人次达4万余人。加强新冠病毒核酸检测能力建设，建成新冠病毒核酸检测实验室29家，全市10:1混采最大检测能力接近40万份/天，顺利通过城市新冠病毒核酸检测组织能力省级验收。

3.医疗能力持续提升。编制印发《巴中市“十四五”卫生健康发展规划》。引进外资企业2家，向上争取资金2.3亿元，超额完成目标任务。2020年中央预算内投资项目完工投用率达66.67%，2021年中央预算内投资项目开工率达100%，市传染病医院等项目建设有序推进。全市储备启动中医药康养、种植基地等“五个一批”项目33个，预计总投资41.06亿元。通江县妇幼保健院成功创建为三级乙等妇幼保健院，平昌县疾控中心成功创建为三级乙等疾控机构。成功创建全国友好型社区1个，61.54%的二级及以上综合医院（含中医医院）设立老年病科或门诊，推荐92家综合性医院、康复医院、护理院和基层医疗机构创建四川省老年友善医疗机构。做好两项改革医疗卫生“后半篇”文章，将229个乡镇（地名）卫生院调整为147个，减少55.8%；建成社区医院13个，按时序推进10个县域医疗卫生次中心创建工作。加强卫生健康信息化建设，建成二星智慧医院1家。98.43%的乡镇卫生院和社区卫生服务中心建有中医馆。成功组织巴中市组团参加中国（重庆）大健康产业博览会，展览成果丰富。

4.要素保障更加到位。顺利通过国家卫生城市复审、全国基层中医药工作先进单位现场评审。推动市人民政府与川北医学院签订校地合作协议，市中心医院成为川北医学院直管附属医院。累计建成省级重点专科15个、市级重点专科76个、市级重点学科1个。评选“最美山巴健康卫士”10名，选树命名巴中市医疗卫生行业第二届“巴山名医”59名、纳入“巴山名医”管理8名、“医疗名科”20个、“巴中知名医院”3家。4人入选第七批省中医药管理局学术和技术带头人及后备人选，建成全国名中医工作室1个、全国基层名老中医工作室3个、省级名中医工作室1个。开展中医强基层“百千万”行动，成立市级“坐诊带教”专家团队30个，对乡镇卫生院（社区卫生服务中心）全覆盖开展坐诊带教。营商环境持续优化，行政许可事项按时办结率、群众满意率均达100%，在营商环境好差评中获评“好”等次1次。

5.公共卫生稳步发展。组织实施健康巴中十八大行动，城乡居民健康素养水平持续提升。高血压患者家庭医生签约服务率达97.2%、糖尿病患者签约服务率达96.8%，均达到考核要求。艾滋病感染者和病人抗病毒治疗覆盖率94.79%，抗病毒治疗成功率达94.56%，严重精神障碍患者管理率达95%，均超额完成目标任务。新生儿安全项目代表四川省顺利通过联合国儿童基金会终期评估。加快发展婴幼儿照护服务，全市备案托育机构5家，新增托位1085个；每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数1.34个，同比增长86%。儿童营养改善项目（营养包）顺利通过国家卫生健康委现场评估验收。免费婚前医学检查7727.5对，免费孕前优生健康检查5974对；新生儿“四病”筛查11853人，筛查率为98.78%；新生儿听力筛查11161人，筛查率为93.02%。规范组建5支医学救援专业应急队伍。建成省级尘肺病康复站1家、职业健康检查机构9家，创建省级健康企业2家。

6.行业治理持续深化。深化“大处方、泛耗材”系统治理和不合理医疗检查专项治理，累计核实线索1964条，接受调查4756人次，院内约谈1276人次。开展“六小行业”专项整治，全市卫生健康系统（市本级、三区）共摸排“四小行业”1735家，累计出动监督人员3811人次，检查“四小行业”1885家次，责令改正395家，立案查处6起。开展“小诊所”集中治理，对全市2985个治理对象开展集中治理工作，累计出动监督人员11329人次，检查“小诊所”4531家次，发出监督意见书3181份，立案查处405起，罚款134万余元。在全国公立医院满意度调查中，门诊满意度得分96.39，住院患者满意度得分95.20，员工满意度得分83.72，三项得分均高于全省平均水平。

四、评价结论

根据《2021年市级部门整体支出绩效评价指标体系》自评，得分99分（详见附表5），优，主要扣分项是“部门制定的项目预算支出评价个性指标体系不够健全”扣1分。巴中市卫健委在预算配置、预算执行、预算管理以及资产管理方面表现良好。在职责履行方面，圆满完成了大量卫生健康、疫情防控和计划生育等各方面的工作。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题。

一是预算编制及执行监控有待加强；

二是信息化有待加强；

三是内控制度需进一步完善。

（二）改进建议。

一是加强预算编制与执行评价；

二是加强预算收支管理；

三是内控制度执行力将进一步加强。

                             巴中市卫生健康委员会    

2022年5月16日