巴中市卫生和计划生育监督执法支队 2022年部门预算编制说明
巴中市卫生和计划生育监督执法支队2022年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关法律法规要求，现将2022年部门收支预算公开如下。
一、 基本职能及主要工作
（一） 单位职能简介
我单位为巴中市卫生健康委员会下属二级预算单位，参照公务员法管理的事业单位。主要负责组织实施市卫生行政部门制订的卫生监督计划，对全市进行预防性和经常性卫生监督工作；接受卫生行政部门委托，承担对公共卫生，医疗卫生机构的监管，受理卫生许可及职业许可的申请，以及健康卫生产品，医疗广告的审核；承担对卫生行政处罚案件的调查取证，提出处罚建议，执行处罚决定；参与对危害公共卫生中毒事故，医疗事故，重大疫情和突发时间的调查处理等。
（二）2022年重点工作
1.健全“党建引领”机制，提升“执法为民”意识。以“党建提升”为抓手，通过建立完善党员管理、党费收缴、党员发展以及“三会一课”等各项制度，教育引导党员干部认真学习党史、学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和中央、省委省政府、市委市政府重要决策部署，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，着力打造“忠诚担当、护卫健康”党建品牌，以“内强素质，外树形象”为目标，凝聚人心，激发合力，不断提升卫生健康监督执法队伍综合能力，培育练就一支业务精良、忠诚担当的卫生监督执法队伍。
2.健全“案卷评查”机制，提升“依法行政”能力。进一步规范执法文书写作水平、提高案件质量，加强监督执法人员卫生监督相关法律法规知识的学习，强化行政执法人员综合办案能力的培养，着重培训执法人员办案程序和方法、执法文书书写、案卷制作等执法技能，增强执法人员履职尽责的本领和依法行政的意识。
3.健全“常态防控”机制，提升“责任担当”精神。采用专项检查与日常监督检查相结合的方式，持续推动新冠疫情防控常态化监督检查，筑牢疫情防控防线。细化工作方案，将疫情防控常态化检查与业务工作有效结合，突出重点场所、重点人群防控，加强疫情防控监督的再监督、检查的再检查，促进疫情防控常态化措施有效落实，进一步提高新冠疫情防控工作的科学性、精准性，确保各项防控措施落实落地，切实保障广大人民群众身心健康和生命安全。
二、部门预算单位构成
单位2022年财政预算财政供给人员20人，供给车辆1辆，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算原则，单位所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
单位2022年收支总预算283.65万元，比上一年收支预算总数增加16.55万元，主要原因是：人员经费及项目经费增加。（详见附件1）
（一）收入预算情况。收入预算总额283.65万元，比2021年增加16.55万元，其中：一般公共预算拨款收入283.65万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入均无预算。（详见附件1-1）
（二）支出预算情况。支出预算总额283.65万元，比2021年增加16.55万元，其中：基本支出247.82万元，占总支出87.37%，项目支出35.83万元，占总支出12.63%。（详见附件1-2）
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收支总预算283.65万元，比2021年财政拨款收支总预算增加16.55万元，主要原因是人员经费及项目经费增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入283.65万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，社会保障与就业支出21.69万元、医疗卫生与计划生育支出245.76万元、住房保障支出16.2万元等。（详见附件2）
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算财政拨款283.65万元，比2021年增加16.55万元，主要原因是人员经费及项目经费增加。（详见附件3）
（二）一般公共预算支出结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出21.69万元，占7.65%；医疗卫生与计划生育支出245.76万元，占86.64%；住房保障支出16.2万元，占5.71%等。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算21.58万元，主要用于单位职工基本养老保险。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算0.11万元，主要用于单位离退休干部活动经费。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2022年预算229.66万元，主要用于单位工资福利支出138.89万元，商品和服务支出90.2万元，对个人和家庭的补助0.57万元。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算12.75万元，主要用于单位职工医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算2.7万元，主要用于单位职工公务员医疗保险补助缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算0.66万元，主要用于单位退休职工其他医疗保险缴费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算16.2万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明
（一）基本支出（人员类项目）
一般公共预算基本支出（人员类项目）188.94万元，其中：
1.人员支出188.12万元，其中：基本工资70.77万元，绩效工资 0万元，津贴补贴58.22万元，机关事业单位养老保险21.58万元，职工基本医疗保险缴费10.25万元，奖金5.9万元，公务员医疗补助缴费2.7万元，其他社会保障缴费2.5万元，住房公积金16.2万元。（详见附件3至3-2）
2.对个人和家庭的补助支出0.82万元，其中：医疗费补助0.66万元，奖励金0.17万元。（详见附件3至3-2）
（二）运转类及特定目标类项目支出
一般公共预算项目支出94.71万元，一是运转类项目支出69.71万元，其中：日常公用支出58.88万元，主要是办公费5万元，印刷费1万元，水费0.72万元，电费2.88万元，邮电费1万元，物业管理0费1.44万元，差旅费18万元，维修（护）费0.9 万元，公务接待费1万元，工会经费2.7万元，福利费2.02万元，公务用车维护费3.9万元，公务交通补贴15.38万元，其他商品和服务支出2.93万元；其他运转类支出10.83万元，主要用于：党建经费、离退休干部活动经费、职工体检费、食堂运行经费。二是特定目标类项目支出25万元，主要用于：卫生监督执法办案及抽检检测经费、疫情防控专项经费。（详见附件3至3-2）
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2022年“三公”经费财政拨款预算总额4.9万元，比2021年预算总额增加0.2万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元，较2021年预算无变化。
（二）公务接待费1万元，较2021年预算增长25%，主要原因是公务接待增加。
（三）公务用车购置费0万元，较2021年预算无变化；公务用车运行维护费3.9万元，较2021年预算无变化。（详见附件3-3）
八、政府性基金预算支出情况
2022年政府性基金无预算。（详见附件4）
九、国有资本经营预算支出情况
2022年国有资本经营无预算。（详见附件5）
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年单位的机关运行经费财政拨款预算为58.88万元，比2020年预算增加4.88万元，增幅9.04%，主要原因是人员增加。
（二）政府采购及政府购买公共服务情况
2022年政府采购支出无预算。（详见附件6和附件7）
（三）国有资产占用情况说明
单位固定资产原值162.51万元，截至2022年底，累计折旧 138.50万元，净值24.01万元。现有公务用车1辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类1辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，单位2022年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目6个，预算项目资金35.83万元。（详见附件8和附件9）
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。
（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.部门预算收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2.1财政拨款支出预算表
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.政府采购预算表
7.政府向社会力量购买服务预算表
8.市级部门预算整体支出绩效目标表
9.市级部门预算项目支出绩效目标表
卫生执法支队
2022年部门预算
日期：2022年1月27日
| 表1 | |||
| 部门预算收支总表 | |||
| 单位名称：卫生执法支队 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2022年预算数 | 项 目 | 2022年预算数 |
| 一、一般公共服务支出 | 0.00 | ||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 283.65 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障与就业支出 | 21.69 |
| · | 0.00 | ||
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 245.76 | ||
| 十一、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十二、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 十三、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十四、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十七、金融支出 | 0.00 | ||
| 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十九、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 二十、住房保障支出 | 16.20 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十四、预备费 | 0.00 | ||
| 二十五、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十六、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十七、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 二十八、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
| 二十九、转移性支出 | 0.00 | ||
| 本 年 收 入 合 计 | 283.65 | 本 年 支 出 合 计 | 283.65 |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | |||
| 九、上年结转 | 0.00 | 二十九、结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 283.65 | 支 出 总 计 | 283.65 |
| 表1-2 | |||||||
| 部门预算支出总表 | |||||||
| 单位名称：卫生执法支队 | 单位：万元 | ||||||
| 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能科目编码（类款项） | 单位代码 | 单位名称(科目名称) | |||||
| 合计 | 283.65 | 247.82 | 35.83 | 0 | 0 | ||
| 705005 | 市卫生和计划生育监督执法支队 | 283.65 | 247.82 | 35.83 | 0 | 0 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.69 | 21.58 | 0.11 | 0 | 0 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.69 | 21.58 | 0.11 | 0 | 0 | |
| 2080505 | 705005 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.58 | 21.58 | 0 | 0 | 0 |
| 2080599 | 705005 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 245.76 | 210.04 | 35.72 | 0 | 0 | |
| 21004 | 公共卫生 | 229.66 | 193.94 | 35.72 | 0 | 0 | |
| 2100402 | 705005 | 卫生监督机构 | 229.66 | 193.94 | 35.72 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.10 | 16.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 2101101 | 705005 | 行政单位医疗 | 12.75 | 12.75 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 705005 | 公务员医疗补助 | 2.70 | 2.70 | 0 | 0 | 0 |
| 2101199 | 705005 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.66 | 0.66 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.20 | 16.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.20 | 16.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 2210201 | 705005 | 住房公积金 | 16.20 | 16.20 | 0 | 0 | 0 |
| 财政拨款收支预算总表 | |||||||
| 单位名称：卫生执法支队 | 单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 2022年预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 上年财政拨款资金结转 |
| 一、本年收入 | 283.65 | 一、本年支出 | 283.65 | 283.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 283.65 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、上年结转 | 0.00 | 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 0.00 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 上年财政拨款资金结转 | 社会保障与就业支出 | 21.69 | 21.69 | 0.00 | 0.00 | ||
| 社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 245.76 | 245.76 | 0.00 | 0.00 | |||
| 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 住房保障支出 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | |||
| 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二、结转下年 | |||||||
| 收 入 合 计 | 283.65 | 支 出 合 计 | 283.65 | 283.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 表2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称：卫生执法支队 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 总计 | 本级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | 上年财政拨款资金结转 | |||||||||||||||||||||||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 合计 | 283.65 | 283.65 | 283.65 | 247.82 | 35.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 705005 | 市卫生和计划生育监督执法支队 | 283.65 | 283.65 | 283.65 | 247.82 | 35.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501 | （政府）机关工资福利支出 | 192.12 | 192.12 | 192.12 | 188.12 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50101 | 705005 | 工资奖金津补贴 | 134.89 | 134.89 | 134.89 | 134.89 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50102 | 705005 | 社会保障缴费 | 37.03 | 37.03 | 37.03 | 37.03 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50103 | 705005 | 住房公积金 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50199 | 705005 | 其他工资福利支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502 | （政府）机关商品和服务支出 | 90.31 | 90.31 | 90.31 | 58.88 | 31.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50201 | 705005 | 办公经费 | 67.14 | 67.14 | 67.14 | 50.14 | 17.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50205 | 705005 | 委托业务费 | 14.32 | 14.32 | 14.32 | 0.00 | 14.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50206 | 705005 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50208 | 705005 | 公务用车运行维护费 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50209 | 705005 | 维修（护）费 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50299 | 705005 | 其他商品和服务支出 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 2.93 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 509 | （政府）对个人和家庭的补助 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 0.82 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50901 | 705005 | 社会福利和救助 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 0.82 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 表3-1 | |||||
| 一般公共预算基本支出预算表 | |||||
| 单位名称：卫生执法支队 | 单位：万元 | ||||
| 基本支出 | |||||
| 单位代码 | 单位名称（部门预算经济科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
| 合计 | 247.82 | 188.12 | 0.82 | 58.88 | |
| 市卫生和计划生育监督执法支队 | 247.82 | 188.12 | 0.82 | 58.88 | |
| 工资福利支出 | 188.12 | 188.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 705005 | 基本工资 | 70.77 | 70.77 | 0.00 | 0.00 |
| 705005 | 津贴补贴 | 58.22 | 58.22 | 0.00 | 0.00 |
| 705005 | 奖金 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 |
| 705005 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.58 | 21.58 | 0.00 | 0.00 |
| 705005 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.25 | 10.25 | 0.00 | 0.00 |
| 705005 | 公务员医疗补助缴费 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 |
| 705005 | 其他社会保障缴费 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
| 705005 | 住房公积金 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 58.88 | 0.00 | 0.00 | 58.88 | |
| 705005 | 办公费 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 705005 | 印刷费 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 705005 | 水费 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
| 705005 | 电费 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 2.88 |
| 705005 | 邮电费 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 705005 | 物业管理费 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 1.44 |
| 705005 | 差旅费 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 705005 | 维修(护)费 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |
| 705005 | 公务接待费 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 705005 | 工会经费 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 2.70 |
| 705005 | 福利费 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 2.02 |
| 705005 | 公务用车运行维护费 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 3.90 |
| 705005 | 公务交通补贴 | 15.38 | 0.00 | 0.00 | 15.38 |
| 705005 | 其他商品和服务支出 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 2.93 |
| 对个人和家庭的补助 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | |
| 705005 | 医疗费补助 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 0.00 |
| 705005 | 奖励金 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 表3-2 | ||||
| 一般公共预算项目支出预算表 | ||||
| 单位名称：卫生执法支队 | 单位：万元 | |||
| 功能科目编码（类款项） | 单位代码 | 单位名称(科目名称) | 项目名称 | 金额 |
| 合计 | 35.83 | |||
| 705005 | 市卫生和计划生育监督执法支队 | 35.83 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.11 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.11 | ||
| 2080599 | 705005 | 其他行政事业单位养老支出 | 离退休干部活动经费（行政） | 0.11 |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.72 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 35.72 | ||
| 2100402 | 705005 | 卫生监督机构 | 卫生监督执法办案及抽检检测经费 | 20.00 |
| 2100402 | 705005 | 卫生监督机构 | 职工体检费（行政） | 4.40 |
| 2100402 | 705005 | 卫生监督机构 | 食堂运行经费（行政） | 4.32 |
| 2100402 | 705005 | 卫生监督机构 | 疫情防控专项经费 | 5.00 |
| 2100402 | 705005 | 卫生监督机构 | 党建经费（行政） | 2.00 |
| 表3-3 | |||||||
| 一般公共预算“三公经费”支出预算表 | |||||||
| 单位名称：卫生执法支队 | 单位：万元 | ||||||
| 单位代码 | 单位名称 | 本级当年财政拨款收入 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车运行费 | 公务用车购置费 | |||||
| 合计 | 4.90 | 0.00 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 1.00 | |
| 705005 | 市卫生和计划生育监督执法支队 | 4.90 | 0.00 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 1.00 |
| 表4 | ||||||
| 政府性基金支出预算表 | ||||||
| 单位名称：卫生执法支队 | 单位：万元 | |||||
| 功能科目编码（类款项） | 单位代码 | 单位名称(科目名称) | 项目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 表4-1 | |||||||
| 政府性基金预算“三公经费”支出预算表 | |||||||
| 单位名称：卫生执法支队 | 单位：万元 | ||||||
| 单位代码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车运行费 | 公务用车购置费 | |||||
| 表5 | ||||||
| 国有资本经营预算支出预算表 | ||||||
| 单位名称：卫生执法支队 | 单位：万元 | |||||
| 功能科目编码（类款项） | 单位代码 | 单位名称(科目名称) | 项目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 表6 | |||||||||||||
| 政府采购预算表 | |||||||||||||
| 单位：卫生执法支队 | 单位：万元 | ||||||||||||
| 项目名称 | 采购品目 | 采购数量 | 计量单位 | 资金来源 | |||||||||
| 合计 | 一般公共预算经费拨款（补助） | 一般公共预算非税收入安排 | 政府性基金安排 | 纳入专户管理的资金安排 | 上级补助收入安排 | 下级上缴收入安排 | 结转结余资金安排 | 事业收入安排 | 其他收入安排 | ||||
| 表7 | |||||||||||||
| 政府向社会力量购买服务预算表 | |||||||||||||
| 单位：卫生执法支队 | 单位:万元 | ||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 购买品目 | 购买数量 | 计量单位 | 购买单价 | 资金来源 | ||||||
| 合计 | 一般公共预算经费拨款(补助)安排 | 一般公共预算非税收入安排 | 政府性基金收入安排 | 纳入专户管理的资金安排 | 上级补助收入安排 | 其他收入安排 | |||||||
| 巴中市2022年市级部门整体支出绩效目标申报表 | ||||||
| 申报单位（盖章）：巴中市卫生和计划生育监督执法支队 | 申报时间：2021年12月31日 | |||||
| 部门（单位）名称 | 巴中市卫生和计划生育监督执法支队 | |||||
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | |||
| 合 计 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
| 合 计 | 283.65 | 273.65 | 10 | |||
| 人员支出 | 单位职工2022年工资福利支出、对个人和家庭的补助支出 | 188.94 | 188.94 | |||
| 公用经费 | 单位日常运转经费、完成日常工作任务 | 58.88 | 58.88 | |||
| 食堂运行经费 | 单位2022年食堂正常运行 | 4.32 | 4.32 | |||
| 职工体检费 | 单位职工2022年职工健康检查 | 4.4 | 4.4 | |||
| 党建经费 | 开展党建活动、为党务工作者和党员干部征订党报党刊等学习资料。 | 2 | 2 | |||
| 离退休干部活动经费 | 单位离退休干部2022年活动支出 | 0.11 | 0.11 | |||
| 卫生监督执法办案及抽检检测经费 | 2022年全市各项监督执法办案工作，2022年随机监督抽查计划、“双随机”国抽、省抽的任务。 | 20 | 10 | 10 | ||
| 疫情防控专项经费 | 用于2022年疫情防护工作支出 | 5 | 5 | |||
| 年度总 体目标 | 一、贯彻落实2020年中央和省市重大决策部署情况；二、加强党的建设情况；三、强化依法监督，提升法治综合能力 | |||||
| 年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | ||
| 完成 指标 | 数量指标 | 单位职工人数（含退休、聘用人员） | 25人 | |||
| 党支部 | 1个 | |||||
| 单位市直管卫生监督管理对象 | 826家 | |||||
| 质量指标 | 单位正常运转率 | 100% | ||||
| 监督覆盖率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 单位日常业务正常运转 | 全年 | ||||
| 监督计划完成率 | 100% | |||||
| 成本指标 | 单位日常运转经费 | 258.65万元 | ||||
| 特定类项目经费 | 25万元 | |||||
| 效益 指标 | 经济效 益指标 | 监督机构经营收入增长率 | ≥5% | |||
| 社会效 益指标 | 卫生安全事故、投诉下降率 | ≥5% | ||||
| 生态效 益指标 | ———— | ———— | ||||
| 可持续影 响指标 | 规范卫生监督执法工作，保障消费者身体健康人民群众生命健康权益。 | 长效保障 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民满意度、社会认可度 | ≥90% | |||
| 巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表 | ||||||||||||||
| 项目名称 | 党建经费 | |||||||||||||
| 预算单位 | 705005 | 实施单位 及责任人 | 巴中市卫生和计划生育监督执法支队 周×× | |||||||||||
| 项目属性 | □新增项目 √延续项目 | 项目期限 | □一次性 √经常性 | |||||||||||
| 立项依据 | □法律法规 □市委市政府决定 √上级文件要求 √市委市政府领导指示 □其他 | |||||||||||||
| 项目资金 | 中长期资金总额： 万元 | 年度资金总额：2万元 | 年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元） | |||||||||||
| 其中：财政拨款 万元 | 其中：财政拨款 2万元 | |||||||||||||
| 其他资金 万元 | 其他资金 万元 | |||||||||||||
| 延续项目以前年度预算安排：2万元 | ||||||||||||||
| 项目 资金 | 合计 | 1.一般公共预算收入 | 2.政府性基金预算收入 | 3.国有资本经营预算收入 | 4.社会保险基金收入 | 5.其他收入 | ||||||||
| 来源 | 2万元 | 2万元 | ||||||||||||
| 总体 目标 | 中长期目标（20**年－20**年） | 年度目标 | ||||||||||||
| 1.通过开展“缅怀革命先烈、参观法纪教育基地、城乡结对共建”等实践活动，增强单位党员干部理想信念和党性意识。2.为党务工作者和党员干部征订党报、党刊等学习资料，让党务干部业务能力和理论水平有较大提高。 | ||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（含数字 及文字描述） | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（含数字及文字描述） | |||||||
| 产出 指标 | 数量指标 | 数量指标 | 党建实施活动轮次/参加人数 | 4次/20人 | ||||||||||
| 订阅党报、党刊类别/份数 | 11类/57份 | |||||||||||||
| 质量指标 | 质量指标 | 党建实施活动内容健康度 | 突出政治性、有效性、针对性 | |||||||||||
| 报刊合法性 | 国家和省、市正规出版党报党刊 | |||||||||||||
| 时效指标 | 时效指标 | 开展党建实践活动频率 | 4次/每年 | |||||||||||
| 完成报刊订时间/分送时点 | 2021年12月底前/按期分送 | |||||||||||||
| 成本指标 | 成本指标 | 党建实施活动经费 | 1万元 | |||||||||||
| 报刊征订经费 | 1万元 | |||||||||||||
| 效益 指标 | 经济效益 | 经济效益 | ———— | ———— | ||||||||||
| 社会效益 | 社会效益 | 党务工作者理论水平提高率 | ≥90% | |||||||||||
| 党员同志党性提升率 | ≥90% | |||||||||||||
| 生态效益 | 生态效益 | ———— | ———— | |||||||||||
| 可持续影响 | 可持续影响 | 党员对群众带动力 | 充分发挥党员先锋模范作用 | |||||||||||
| 对支队党风廉政建设 | 产生较大的影响 | |||||||||||||
| 满意度指 标 | 服务对象 满 意 度 | 服务对象 满 意 度 | 党员干部满意度 | ≥90% | ||||||||||
| 巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表 | ||||||||||||||
| 项目名称 | 食堂运行经费 | |||||||||||||
| 预算单位 | 705005 | 实施单位 及责任人 | 巴中市卫生和计划生育监督执法支队 周×× | |||||||||||
| 项目属性 | þ新增项目 □延续项目 | 项目期限 | □一次性 þ经常性 | |||||||||||
| 立项依据 | □法律法规 □市委市政府决定 □上级文件要求 □市委市政府领导指示 þ其他 | |||||||||||||
| 项目资金 | 中长期资金总额： 万元 | 年度资金总额： 4.32万元 | 年度资金中：政府采购 万元 （政府购买服务 万元） |
|||||||||||
| 其中：财政拨款 万元 | 其中：财政拨款 4.32万元 | |||||||||||||
| 其他资金 万元 | 其他资金 万元 | |||||||||||||
| 延续项目以前年度预算安排： 万元 | ||||||||||||||
| 项目 资金 | 合计 | 1.一般公共预算收入 | 2.政府性基金预算收入 | 3.国有资本经营预算收入 | 4.社会保险 基金收入 |
5.其他收入 | ||||||||
| 来源 | 4.32万元 | 4.32万元 | ||||||||||||
| 总体 目标 | 中长期目标（20**年－20**年） | 年度目标 | ||||||||||||
| 保障单位2022年职工食堂正常运转，确保卫生监督执法工作顺利开展。 | ||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（含数字 及文字描述） | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（含数字及文字描述） | |||||||
| 产出 指标 | 数量指标 | 数量指标 | 食堂每日就餐顿数/人数 | 午餐/18人 | ||||||||||
| 质量指标 | 质量指标 | 食堂卫生安全合法性 | 严格按照食品安全法 | |||||||||||
| 时效指标 | 时效指标 | 完成供餐时间（2022年工作日） | 232天 | |||||||||||
| 成本指标 | 成本指标 | 食堂运行成本 | 4.32万元 | |||||||||||
| 效益 指标 | 经济效益 | 经济效益 | ———— | ———— | ||||||||||
| 社会效益 | 社会效益 | 保障卫生监督执法工作顺利完成 | 长期 | |||||||||||
| 生态效益 | 生态效益 | ———— | ———— | |||||||||||
| 可持续影响 | 可持续影响 | 卫生监督执法工作顺利高效开展，保障人民群众健康权益。 | 长期保障 | |||||||||||
| 满意度指 标 | 服务对象 满 意 度 | 服务对象 满 意 度 | 工作人员 | ≥90% | ||||||||||
| 巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表 | ||||||||||||||
| 项目名称 | 职工体检费 | |||||||||||||
| 预算单位 | 705005 | 实施单位 及责任人 | 巴中市卫生和计划生育监督执法支队 周×× | |||||||||||
| 项目属性 | R新增项目 □延续项目 | 项目期限 | □一次性 þ经常性 | |||||||||||
| 立项依据 | □法律法规 □市委市政府决定 □上级文件要求 □市委市政府领导指示 þ其他 | |||||||||||||
| 项目资金 | 中长期资金总额： 万元 | 年度资金总额： 4.4万元 | 年度资金中：政府采购 万元 （政府购买服务 万元） |
|||||||||||
| 其中：财政拨款 万元 | 其中：财政拨款 4.4万元 | |||||||||||||
| 其他资金 万元 | 其他资金 万元 | |||||||||||||
| 延续项目以前年度预算安排： 万元 | ||||||||||||||
| 项目 资金 | 合计 | 1.一般公共预算收入 | 2.政府性基金预算收入 | 3.国有资本经营预算收入 | 4.社会保险 基金收入 |
5.其他收入 | ||||||||
| 来源 | 4.4万元 | 4.4万元 | ||||||||||||
| 总体 目标 | 中长期目标（20**年－20**年） | 年度目标 | ||||||||||||
| 通过定期体检和保健，让职工对自己的身体状况及时了解，不影响生活和工作，进一步提高卫生监督综合执法能力。 | ||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（含数字 及文字描述） | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（含数字及文字描述） | |||||||
| 产出 指标 | 数量指标 | 数量指标 | 定期体检和保健单位2022年在职职工人数 | 20人 | ||||||||||
| 定期体检和保健单位2022年退休职工人数 | 4人 | |||||||||||||
| 质量指标 | 质量指标 | 职工身体素质 | 健康 | |||||||||||
| 时效指标 | 时效指标 | 体检完成时间 | 2022年12月31日前 | |||||||||||
| 成本指标 | 成本指标 | 在职员工体检费 | 4万元 | |||||||||||
| 退休员工体检费 | 0.4万元 | |||||||||||||
| 效益 指标 | 经济效益 | 经济效益 | 减少职工疾病发生 | ≥20% | ||||||||||
| 社会效益 | 社会效益 | 工作人员身体素质健康 | 长期保障 | |||||||||||
| 社会幸福指数 | 有效提升 | |||||||||||||
| 生态效益 | 生态效益 | ———— | ———— | |||||||||||
| 可持续影响 | 可持续影响 | 保障社会稳定，人民生命安全 | 长效 | |||||||||||
| 满意度指 标 | 服务对象 满 意 度 | 服务对象 满 意 度 | 单位职工满意度 | ≥99% | ||||||||||
| 巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表 | ||||||||||||||
| 项目名称 | 离退休干部活动经费 | |||||||||||||
| 预算单位 | 705005 | 实施单位 及责任人 | 巴中市卫生和计划生育监督执法支队 周×× | |||||||||||
| 项目属性 | R新增项目 □延续项目 | 项目期限 | □一次性 þ经常性 | |||||||||||
| 立项依据 | □法律法规 □市委市政府决定 □上级文件要求 □市委市政府领导指示 þ其他 | |||||||||||||
| 项目资金 | 中长期资金总额： 万元 | 年度资金总额： 0.11万元 | 年度资金中：政府采购 万元 （政府购买服务 万元） |
|||||||||||
| 其中：财政拨款 万元 | 其中：财政拨款 0.11万元 | |||||||||||||
| 其他资金 万元 | 其他资金 万元 | |||||||||||||
| 延续项目以前年度预算安排： 万元 | ||||||||||||||
| 项目 资金 | 合计 | 1.一般公共预算收入 | 2.政府性基金预算收入 | 3.国有资本经营预算收入 | 4.社会保险 基金收入 |
5.其他收入 | ||||||||
| 来源 | 0.11万元 | 0.11万元 | ||||||||||||
| 总体 目标 | 中长期目标（20**年－20**年） | 年度目标 | ||||||||||||
| 通过慰问，开展相关活动，进一步丰富我单位离退休干部晚年生活。 | ||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（含数字 及文字描述） | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（含数字及文字描述） | |||||||
| 产出 指标 | 数量指标 | 数量指标 | 慰问退休县处级人员 | 1人 | ||||||||||
| 慰问退休科级人员 | 2人 | |||||||||||||
| 质量指标 | 质量指标 | 活动内容健康度 | 突出政治性、有效性、针对性 | |||||||||||
| 时效指标 | 时效指标 | 活动完成时间 | 2022年12月31日前 | |||||||||||
| 成本指标 | 成本指标 | 退休县处级人员活动经费 | 0.05万元 | |||||||||||
| 退休科级人员活动经费 | 0.06万元 | |||||||||||||
| 效益 指标 | 经济效益 | 经济效益 | 减少退休职工疾病发生 | ≥20% | ||||||||||
| 社会效益 | 社会效益 | 我单位离退休干部晚年生活 | 进一步丰富 | |||||||||||
| 展示老有所乐的精神面貌 | 长期 | |||||||||||||
| 生态效益 | 生态效益 | ———— | ———— | |||||||||||
| 可持续影响 | 可持续影响 | 社会和谐发展 | 长效 | |||||||||||
| 满意度指 标 | 服务对象 满 意 度 | 服务对象 满 意 度 | 退休干部满意度 | ≥90% | ||||||||||
| 巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表 | ||||||||||||||
| 项目名称 | 卫生监督执法办案及抽检检测经费 | |||||||||||||
| 预算单位 | 705005 | 实施单位 及责任人 | 巴中市卫生和计划生育监督执法支队 周×× | |||||||||||
| 项目属性 | □新增项目 √延续项目 | 项目期限 | □一次性 √经常性 | |||||||||||
| 立项依据 | √法律法规 □市委市政府决定 √上级文件要求 □市委市政府领导指示 □其他 | |||||||||||||
| 项目资金 | 中长期资金总额： 万元 | 年度资金总额：20万元 | 年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元） | |||||||||||
| 其中：财政拨款 万元 | 其中：财政拨款 10万元 | |||||||||||||
| 其他资金 万元 | 其他资金 10万元 | |||||||||||||
| 延续项目以前年度预算安排：20万元 | ||||||||||||||
| 项目 资金 | 合计 | 1.一般公共预算收入 | 2.政府性基金预算收入 | 3.国有资本经营预算收入 | 4.社会保险基金收入 | 5.其他收入 | ||||||||
| 来源 | 20万元 | 10万元 | 10万元 | |||||||||||
| 总体 目标 | 中长期目标（20**年－20**年） | 年度目标 | ||||||||||||
| 1.顺利完成2022年全市各项监督执法办案工作； 2.完成2022年随机监督抽查计划，“双随机”国抽、省抽的任务。 | ||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（含数字 及文字描述） | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（含数字及文字描述） | |||||||
| 产出 指标 | 数量指标 | 数量指标 | 全市直管监督对象 | 826家 | ||||||||||
| 监督抽检（家，所，点） | 149家 | |||||||||||||
| 质量指标 | 质量指标 | 监督覆盖率 | 100% | |||||||||||
| 抽检合格率 | 90% | |||||||||||||
| 时效指标 | 时效指标 | 监督计划完成率 | 100% | |||||||||||
| 监督抽检检测及时性 | 按时限要求按时完成 | |||||||||||||
| 成本指标 | 成本指标 | 监督办案差旅费 | 5万 | |||||||||||
| 抽检委托业务费 | 15万 | |||||||||||||
| 效益 指标 | 经济效益 | 经济效益 | 监督机构经营收入增长率 | ≥5% | ||||||||||
| 社会效益 | 社会效益 | 卫生安全事故、投诉下降率 | ≥5% | |||||||||||
| 生态效益 | 生态效益 | ———— | ———— | |||||||||||
| 可持续影响 | 可持续影响 | 规范卫生监督执法工作，保障消费者身体健康人民群众生命健康权益。 | 长效 | |||||||||||
| 满意度指 标 | 服务对象 满 意 度 | 服务对象 满 意 度 | 人民满意度、社会认可度 | ≥90% | ||||||||||
| 巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表 | ||||||||||||||
| 项目名称 | 疫情防控专项经费 | |||||||||||||
| 预算单位 | 705005 | 实施单位 及责任人 | 巴中市卫生和计划生育监督执法支队 周万明 | |||||||||||
| 项目属性 | √新增项目 □延续项目 | 项目期限 | □一次性 √经常性 | |||||||||||
| 立项依据 | □法律法规 □市委市政府决定 √上级文件要求 √市委市政府领导指示 □其他 | |||||||||||||
| 项目资金 | 中长期资金总额： 万元 | 年度资金总额：5万元 | 年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元） | |||||||||||
| 其中：财政拨款 万元 | 其中：财政拨款 5万元 | |||||||||||||
| 其他资金 万元 | 其他资金 万元 | |||||||||||||
| 延续项目以前年度预算安排： 万元 | ||||||||||||||
| 项目 资金 | 合计 | 1.一般公共预算收入 | 2.政府性基金预算收入 | 3.国有资本经营预算收入 | 4.社会保险基金收入 | 5.其他收入 | ||||||||
| 来源 | 5万元 | 5万元 | ||||||||||||
| 总体 目标 | 中长期目标（20**年－20**年） | 年度目标 | ||||||||||||
| 进一步筑牢医疗机构院感底线，强化四方责任，快速规范高效防范应对新冠肺炎疫情，有效阻断疫情传播，牢牢守住安全底线和疫情防线 | ||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（含数字 及文字描述） | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（含数字及文字描述） | |||||||
| 产出 指标 | 数量指标 | 数量指标 | 全市直管医疗机构 | 68家 | ||||||||||
| 消杀及防护用品 | 20套 | |||||||||||||
| 防疫宣传培训 | 1次 | |||||||||||||
| 质量指标 | 质量指标 | 监督覆盖率 | 100% | |||||||||||
| 防疫宣传培训合格率 | 100% | |||||||||||||
| 时效指标 | 时效指标 | 监督计划完成率 | 100% | |||||||||||
| 宣传培训完成时间 | 2022年12月31日前 | |||||||||||||
| 成本指标 | 成本指标 | 监督差旅费 | 2万元 | |||||||||||
| 消杀及防护用品成本 | 1万元 | |||||||||||||
| 防疫宣传培训成本 | 2万元 | |||||||||||||
| 效益 指标 | 经济效益 | 经济效益 | 阻断疫情传播 | 提高社会经济活动恢复 | ||||||||||
| 社会效益 | 社会效益 | 疫情安全事故下降 | 大幅降低 | |||||||||||
| 生态效益 | 生态效益 | ———— | ———— | |||||||||||
| 可持续影响 | 可持续影响 | 保障社会稳定，人民生命安全 | 长效 | |||||||||||
| 满意度指 标 | 服务对象 满 意 度 | 服务对象满意度 | 人民满意度、社会认可度 | ≥90% | ||||||||||
| 巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表 | ||||||||||||||
| 项目名称 | 党建经费 | |||||||||||||
| 预算单位 | 705005 | 实施单位 及责任人 | 巴中市卫生和计划生育监督执法支队 周×× | |||||||||||
| 项目属性 | □新增项目 √延续项目 | 项目期限 | □一次性 √经常性 | |||||||||||
| 立项依据 | □法律法规 □市委市政府决定 √上级文件要求 √市委市政府领导指示 □其他 | |||||||||||||
| 项目资金 | 中长期资金总额： 万元 | 年度资金总额：2万元 | 年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元） | |||||||||||
| 其中：财政拨款 万元 | 其中：财政拨款 2万元 | |||||||||||||
| 其他资金 万元 | 其他资金 万元 | |||||||||||||
| 延续项目以前年度预算安排：2万元 | ||||||||||||||
| 项目 资金 | 合计 | 1.一般公共预算收入 | 2.政府性基金预算收入 | 3.国有资本经营预算收入 | 4.社会保险基金收入 | 5.其他收入 | ||||||||
| 来源 | 2万元 | 2万元 | ||||||||||||
| 总体 目标 | 中长期目标（20**年－20**年） | 年度目标 | ||||||||||||
| 1.通过开展“缅怀革命先烈、参观法纪教育基地、城乡结对共建”等实践活动，增强单位党员干部理想信念和党性意识。2.为党务工作者和党员干部征订党报、党刊等学习资料，让党务干部业务能力和理论水平有较大提高。 | ||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（含数字 及文字描述） | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（含数字及文字描述） | |||||||
| 产出 指标 | 数量指标 | 数量指标 | 党建实施活动轮次/参加人数 | 4次/20人 | ||||||||||
| 订阅党报、党刊类别/份数 | 11类/57份 | |||||||||||||
| 质量指标 | 质量指标 | 党建实施活动内容健康度 | 突出政治性、有效性、针对性 | |||||||||||
| 报刊合法性 | 国家和省、市正规出版党报党刊 | |||||||||||||
| 时效指标 | 时效指标 | 开展党建实践活动频率 | 4次/每年 | |||||||||||
| 完成报刊订时间/分送时点 | 2021年12月底前/按期分送 | |||||||||||||
| 成本指标 | 成本指标 | 党建实施活动经费 | 1万元 | |||||||||||
| 报刊征订经费 | 1万元 | |||||||||||||
| 效益 指标 | 经济效益 | 经济效益 | ———— | ———— | ||||||||||
| 社会效益 | 社会效益 | 党务工作者理论水平提高率 | ≥90% | |||||||||||
| 党员同志党性提升率 | ≥90% | |||||||||||||
| 生态效益 | 生态效益 | ———— | ———— | |||||||||||
| 可持续影响 | 可持续影响 | 党员对群众带动力 | 充分发挥党员先锋模范作用 | |||||||||||
| 对支队党风廉政建设 | 产生较大的影响 | |||||||||||||
| 满意度指 标 | 服务对象 满 意 度 | 服务对象 满 意 度 | 党员干部满意度 | ≥90% | ||||||||||
| 巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表 | ||||||||||||||
| 项目名称 | 食堂运行经费 | |||||||||||||
| 预算单位 | 705005 | 实施单位 及责任人 | 巴中市卫生和计划生育监督执法支队 周×× | |||||||||||
| 项目属性 | þ新增项目 □延续项目 | 项目期限 | □一次性 þ经常性 | |||||||||||
| 立项依据 | □法律法规 □市委市政府决定 □上级文件要求 □市委市政府领导指示 þ其他 | |||||||||||||
| 项目资金 | 中长期资金总额： 万元 | 年度资金总额： 4.32万元 | 年度资金中：政府采购 万元 （政府购买服务 万元） |
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| 其中：财政拨款 万元 | 其中：财政拨款 4.32万元 | |||||||||||||
| 其他资金 万元 | 其他资金 万元 | |||||||||||||
| 延续项目以前年度预算安排： 万元 | ||||||||||||||
| 项目 资金 | 合计 | 1.一般公共预算收入 | 2.政府性基金预算收入 | 3.国有资本经营预算收入 | 4.社会保险 基金收入 |
5.其他收入 | ||||||||
| 来源 | 4.32万元 | 4.32万元 | ||||||||||||
| 总体 目标 | 中长期目标（20**年－20**年） | 年度目标 | ||||||||||||
| 保障单位2022年职工食堂正常运转，确保卫生监督执法工作顺利开展。 | ||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（含数字 及文字描述） | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（含数字及文字描述） | |||||||
| 产出 指标 | 数量指标 | 数量指标 | 食堂每日就餐顿数/人数 | 午餐/18人 | ||||||||||
| 质量指标 | 质量指标 | 食堂卫生安全合法性 | 严格按照食品安全法 | |||||||||||
| 时效指标 | 时效指标 | 完成供餐时间（2022年工作日） | 232天 | |||||||||||
| 成本指标 | 成本指标 | 食堂运行成本 | 4.32万元 | |||||||||||
| 效益 指标 | 经济效益 | 经济效益 | ———— | ———— | ||||||||||
| 社会效益 | 社会效益 | 保障卫生监督执法工作顺利完成 | 长期 | |||||||||||
| 生态效益 | 生态效益 | ———— | ———— | |||||||||||
| 可持续影响 | 可持续影响 | 卫生监督执法工作顺利高效开展，保障人民群众健康权益。 | 长期保障 | |||||||||||
| 满意度指 标 | 服务对象 满 意 度 | 服务对象 满 意 度 | 工作人员 | ≥90% | ||||||||||
| 巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表 | ||||||||||||||
| 项目名称 | 职工体检费 | |||||||||||||
| 预算单位 | 705005 | 实施单位 及责任人 | 巴中市卫生和计划生育监督执法支队 周×× | |||||||||||
| 项目属性 | R新增项目 □延续项目 | 项目期限 | □一次性 þ经常性 | |||||||||||
| 立项依据 | □法律法规 □市委市政府决定 □上级文件要求 □市委市政府领导指示 þ其他 | |||||||||||||
| 项目资金 | 中长期资金总额： 万元 | 年度资金总额： 4.4万元 | 年度资金中：政府采购 万元 （政府购买服务 万元） |
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| 其中：财政拨款 万元 | 其中：财政拨款 4.4万元 | |||||||||||||
| 其他资金 万元 | 其他资金 万元 | |||||||||||||
| 延续项目以前年度预算安排： 万元 | ||||||||||||||
| 项目 资金 | 合计 | 1.一般公共预算收入 | 2.政府性基金预算收入 | 3.国有资本经营预算收入 | 4.社会保险 基金收入 |
5.其他收入 | ||||||||
| 来源 | 4.4万元 | 4.4万元 | ||||||||||||
| 总体 目标 | 中长期目标（20**年－20**年） | 年度目标 | ||||||||||||
| 通过定期体检和保健，让职工对自己的身体状况及时了解，不影响生活和工作，进一步提高卫生监督综合执法能力。 | ||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（含数字 及文字描述） | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（含数字及文字描述） | |||||||
| 产出 指标 | 数量指标 | 数量指标 | 定期体检和保健单位2022年在职职工人数 | 20人 | ||||||||||
| 定期体检和保健单位2022年退休职工人数 | 4人 | |||||||||||||
| 质量指标 | 质量指标 | 职工身体素质 | 健康 | |||||||||||
| 时效指标 | 时效指标 | 体检完成时间 | 2022年12月31日前 | |||||||||||
| 成本指标 | 成本指标 | 在职员工体检费 | 4万元 | |||||||||||
| 退休员工体检费 | 0.4万元 | |||||||||||||
| 效益 指标 | 经济效益 | 经济效益 | 减少职工疾病发生 | ≥20% | ||||||||||
| 社会效益 | 社会效益 | 工作人员身体素质健康 | 长期保障 | |||||||||||
| 社会幸福指数 | 有效提升 | |||||||||||||
| 生态效益 | 生态效益 | ———— | ———— | |||||||||||
| 可持续影响 | 可持续影响 | 保障社会稳定，人民生命安全 | 长效 | |||||||||||
| 满意度指 标 | 服务对象 满 意 度 | 服务对象 满 意 度 | 单位职工满意度 | ≥99% | ||||||||||
| 巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表 | ||||||||||||||
| 项目名称 | 离退休干部活动经费 | |||||||||||||
| 预算单位 | 705005 | 实施单位 及责任人 | 巴中市卫生和计划生育监督执法支队 周×× | |||||||||||
| 项目属性 | R新增项目 □延续项目 | 项目期限 | □一次性 þ经常性 | |||||||||||
| 立项依据 | □法律法规 □市委市政府决定 □上级文件要求 □市委市政府领导指示 þ其他 | |||||||||||||
| 项目资金 | 中长期资金总额： 万元 | 年度资金总额： 0.11万元 | 年度资金中：政府采购 万元 （政府购买服务 万元） |
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| 其中：财政拨款 万元 | 其中：财政拨款 0.11万元 | |||||||||||||
| 其他资金 万元 | 其他资金 万元 | |||||||||||||
| 延续项目以前年度预算安排： 万元 | ||||||||||||||
| 项目 资金 | 合计 | 1.一般公共预算收入 | 2.政府性基金预算收入 | 3.国有资本经营预算收入 | 4.社会保险 基金收入 |
5.其他收入 | ||||||||
| 来源 | 0.11万元 | 0.11万元 | ||||||||||||
| 总体 目标 | 中长期目标（20**年－20**年） | 年度目标 | ||||||||||||
| 通过慰问，开展相关活动，进一步丰富我单位离退休干部晚年生活。 | ||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（含数字 及文字描述） | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（含数字及文字描述） | |||||||
| 产出 指标 | 数量指标 | 数量指标 | 慰问退休县处级人员 | 1人 | ||||||||||
| 慰问退休科级人员 | 2人 | |||||||||||||
| 质量指标 | 质量指标 | 活动内容健康度 | 突出政治性、有效性、针对性 | |||||||||||
| 时效指标 | 时效指标 | 活动完成时间 | 2022年12月31日前 | |||||||||||
| 成本指标 | 成本指标 | 退休县处级人员活动经费 | 0.05万元 | |||||||||||
| 退休科级人员活动经费 | 0.06万元 | |||||||||||||
| 效益 指标 | 经济效益 | 经济效益 | 减少退休职工疾病发生 | ≥20% | ||||||||||
| 社会效益 | 社会效益 | 我单位离退休干部晚年生活 | 进一步丰富 | |||||||||||
| 展示老有所乐的精神面貌 | 长期 | |||||||||||||
| 生态效益 | 生态效益 | ———— | ———— | |||||||||||
| 可持续影响 | 可持续影响 | 社会和谐发展 | 长效 | |||||||||||
| 满意度指 标 | 服务对象 满 意 度 | 服务对象 满 意 度 | 退休干部满意度 | ≥90% | ||||||||||
| 巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表 | ||||||||||||||
| 项目名称 | 卫生监督执法办案及抽检检测经费 | |||||||||||||
| 预算单位 | 705005 | 实施单位 及责任人 | 巴中市卫生和计划生育监督执法支队 周×× | |||||||||||
| 项目属性 | □新增项目 √延续项目 | 项目期限 | □一次性 √经常性 | |||||||||||
| 立项依据 | √法律法规 □市委市政府决定 √上级文件要求 □市委市政府领导指示 □其他 | |||||||||||||
| 项目资金 | 中长期资金总额： 万元 | 年度资金总额：20万元 | 年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元） | |||||||||||
| 其中：财政拨款 万元 | 其中：财政拨款 10万元 | |||||||||||||
| 其他资金 万元 | 其他资金 10万元 | |||||||||||||
| 延续项目以前年度预算安排：20万元 | ||||||||||||||
| 项目 资金 | 合计 | 1.一般公共预算收入 | 2.政府性基金预算收入 | 3.国有资本经营预算收入 | 4.社会保险基金收入 | 5.其他收入 | ||||||||
| 来源 | 20万元 | 10万元 | 10万元 | |||||||||||
| 总体 目标 | 中长期目标（20**年－20**年） | 年度目标 | ||||||||||||
| 1.顺利完成2022年全市各项监督执法办案工作； 2.完成2022年随机监督抽查计划，“双随机”国抽、省抽的任务。 | ||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（含数字 及文字描述） | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（含数字及文字描述） | |||||||
| 产出 指标 | 数量指标 | 数量指标 | 全市直管监督对象 | 826家 | ||||||||||
| 监督抽检（家，所，点） | 149家 | |||||||||||||
| 质量指标 | 质量指标 | 监督覆盖率 | 100% | |||||||||||
| 抽检合格率 | 90% | |||||||||||||
| 时效指标 | 时效指标 | 监督计划完成率 | 100% | |||||||||||
| 监督抽检检测及时性 | 按时限要求按时完成 | |||||||||||||
| 成本指标 | 成本指标 | 监督办案差旅费 | 5万 | |||||||||||
| 抽检委托业务费 | 15万 | |||||||||||||
| 效益 指标 | 经济效益 | 经济效益 | 监督机构经营收入增长率 | ≥5% | ||||||||||
| 社会效益 | 社会效益 | 卫生安全事故、投诉下降率 | ≥5% | |||||||||||
| 生态效益 | 生态效益 | ———— | ———— | |||||||||||
| 可持续影响 | 可持续影响 | 规范卫生监督执法工作，保障消费者身体健康人民群众生命健康权益。 | 长效 | |||||||||||
| 满意度指 标 | 服务对象 满 意 度 | 服务对象 满 意 度 | 人民满意度、社会认可度 | ≥90% | ||||||||||
| 巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表 | ||||||||||||||
| 项目名称 | 疫情防控专项经费 | |||||||||||||
| 预算单位 | 705005 | 实施单位 及责任人 | 巴中市卫生和计划生育监督执法支队 周×× | |||||||||||
| 项目属性 | √新增项目 □延续项目 | 项目期限 | □一次性 √经常性 | |||||||||||
| 立项依据 | □法律法规 □市委市政府决定 √上级文件要求 √市委市政府领导指示 □其他 | |||||||||||||
| 项目资金 | 中长期资金总额： 万元 | 年度资金总额：5万元 | 年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元） | |||||||||||
| 其中：财政拨款 万元 | 其中：财政拨款 5万元 | |||||||||||||
| 其他资金 万元 | 其他资金 万元 | |||||||||||||
| 延续项目以前年度预算安排： 万元 | ||||||||||||||
| 项目 资金 | 合计 | 1.一般公共预算收入 | 2.政府性基金预算收入 | 3.国有资本经营预算收入 | 4.社会保险基金收入 | 5.其他收入 | ||||||||
| 来源 | 5万元 | 5万元 | ||||||||||||
| 总体 目标 | 中长期目标（20**年－20**年） | 年度目标 | ||||||||||||
| 进一步筑牢医疗机构院感底线，强化四方责任，快速规范高效防范应对新冠肺炎疫情，有效阻断疫情传播，牢牢守住安全底线和疫情防线 | ||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（含数字 及文字描述） | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（含数字及文字描述） | |||||||
| 产出 指标 | 数量指标 | 数量指标 | 全市直管医疗机构 | 68家 | ||||||||||
| 消杀及防护用品 | 20套 | |||||||||||||
| 防疫宣传培训 | 1次 | |||||||||||||
| 质量指标 | 质量指标 | 监督覆盖率 | 100% | |||||||||||
| 防疫宣传培训合格率 | 100% | |||||||||||||
| 时效指标 | 时效指标 | 监督计划完成率 | 100% | |||||||||||
| 宣传培训完成时间 | 2022年12月31日前 | |||||||||||||
| 成本指标 | 成本指标 | 监督差旅费 | 2万元 | |||||||||||
| 消杀及防护用品成本 | 1万元 | |||||||||||||
| 防疫宣传培训成本 | 2万元 | |||||||||||||
| 效益 指标 | 经济效益 | 经济效益 | 阻断疫情传播 | 提高社会经济活动恢复 | ||||||||||
| 社会效益 | 社会效益 | 疫情安全事故下降 | 大幅降低 | |||||||||||
| 生态效益 | 生态效益 | ———— | ———— | |||||||||||
| 可持续影响 | 可持续影响 | 保障社会稳定，人民生命安全 | 长效 | |||||||||||
| 满意度指 标 | 服务对象 满 意 度 | 服务对象满意度 | 人民满意度、社会认可度 | ≥90% | ||||||||||
公安备案号：川公网安备 51190202000211 号