巴中市人口和计划生育协会
2021年部门预算编制说明

巴中市人口和计划生育协会

2021年部门预算编制说明

巴中市人口和计划生育协会2021年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关文件规定，现将2021年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介。

一是按照国家、省和市委、市政府计划生育工作方针、政策，拟定和实施计生协会工作规划。协助政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和其他相关法律法规，推动人口和计划生育工作。二是指导基层计生协会组织建设。依据法律法规开展与计划生育相关的服务活动。三是反映会员在生殖健康、计划生育等方面的述求，依法维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。四是宣传普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识，引导群众树立科学、文明、健康、进步的婚育观念。五是关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。六是开展各种交流与合作，根据授权负责幸福工程相关事宜。七是切实做好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等各项工作。八是承办市委、市政府和省计生协会、市卫生和计划生育委员会交办的其他工作。

（二）2021年重点工作。

1.牢记使命，提高群众服务满意度。围绕党中央和习近平总书记赋予计生协会的六项工作任务，细化服务内容，强化工作措施，提高群众工作水平和服务满意度。2021年，大力组织干部队伍培训，加大全市计生协会队伍能力建设力度，要做到全市宣传教育工作要有新高潮，生殖健康、优生优育服务有新起色，计划生育家庭帮扶有新亮点，权益维护要有新招数，流动人口服务有新特色。

2.坚持试点示范，提高规范化建设水平。2021年市计生协会在过去的基础上总结提炼，继续打造升级2-3个市级计划生育协会暖心家园项目点，召开一次全市计划生育协会规范化建设现场会，全面提升基层计生协会建设质量和工作水平。

3.强化村居民自治，提高群众“四自”管教能力。2021年，在村居民自治工作中重点做好提高两个群众相互教育相互帮助的能力：一是通过组织群众相互提醒、相互教育、相互监督、相互管理，提高群众践行社会主义核心价值观的意识，提高群众爱党爱国觉悟和文明待人处事程度；二是组织老年人特别是计生特殊家庭互帮互助，提高老年人居家养老能力。

4.延长服务手臂，做好计生家庭保险服务工作。按要求继续做好计生特殊家庭住院护理补贴保险工作，提高计生特殊家庭获得感和幸福指数。进一步大力开展计生家庭意外伤害保险政策宣传引导工作，提高参保人数和计生家庭防范风险能力。

5.坚持党建带群建，加大行业作风建设力度。一是着力凝心聚力，力抓思想政治建设。通过学习教育，更加坚定“两个维护”和“四个自信”，树牢“四个意识”，认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心，强化服务意识。二是着力激浊扬清，力抓作风纪律建设。坚持以上率下，逗硬落实党风廉政建设责任制，把日常监管抓向源头，把正风肃纪抓向深入。着力加强纪律教育，强化纪律执行，引导党员干部增强纪律观念、底线意识，强化自我监督，绷紧纪律之弦，自觉用党的纪律和规矩规范言行。三是着力创先争优，力抓效能建设。持续开展“育新风增效能比作为”竞赛活动，保持奋发有为的工作状态和务实的工作作风，切切实实为群众做点实事、好事，圆满高效完成上级赋予的各项工作任务。

二、部门预算单位构成

巴中市人口和计划生育协会2021年财政预算财政供给人员2人，供给车辆0辆，属参公事业单位。

三、收支预算情况说明

巴中市人口和计划生育协会按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入35.30万元。支出包括：社会保障与就业支出2.50万元、卫生健康支出31.00万元、住房保障支出1.80万元。（表1）

（一）收入预算情况。收入预算总额35.30万元，比2020年减少0.60万元，其中：一般公共预算拨款收入35.30万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。（表1-1）

（二）支出预算情况。支出预算总额35.30万元，比2020年减少0.60万元，其中：基本支出26.50万元，占总支出75.07%，项目支出8.80万元，占总支出24.93%。（表1-2）

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算35.30万元，比2020年财政拨款收支总预算减少0.60万元，主要原因是按照过紧日子的要求，压减了部分经费等。

收入包括：一般公共预算拨款收入35.30万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障与就业支出2.50万元、卫生健康支出31.00万元、住房保障支出1.80万元。（表2）

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算财政拨款35.30万元，比2020年减少0.60万元，主要原因是按照过紧日子的要求，压减了部分经费等。（表3）

（二）一般公共预算支出结构情况

   社会保障与就业支出2.50万元，占7.08%；卫生健康支出31.00万元，占87.82%；住房保障支出1.80万元，占5.10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为2.40万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2021年预算数为0.10万元，主要用于其他行政事业单位养老支出。

3.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2021年预算数为29.30万元，主要用于人员经费、日常公用经费、项目经费等支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为1.40万元，主要用于人员医疗保险等支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为0.30万元，主要用于公务员医疗补助等支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为1.80万元，主要用于人员住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出

一般公共预算基本支出26.50万元，其中：

1.人员支出21.10万元，其中：基本工资8.60万元，津贴补贴5.90万元，机关事业单位养老保险2.40万元，职工基本医疗保险缴费1.20万元， 公务员医疗补助缴费0.30万元，奖金0.70万元，住房公积金1.80万元，其他社会保障缴费0.20万元等。

2.日常公用支出5.40万元，其中：办公费0.50万元，差旅费0.80万元，邮电费0.30万元，工会经费0.30万元，公务用车维护费0万元等。

3.对个人和家庭的补助支出0万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费0万元，生活补助0万元。（表3-1）

（二）项目支出

一般公共预算项目支出8.80万元，其中：运转类项目支出4.80万元，主要用于党建、脱贫攻坚、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出4.00万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。（表3-2）

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2021年“三公”经费财政拨款预算总额0.20万元，较2020年预算减少0.20万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费0.20万元，较2020年预算减少0.20万元,主要原因是按照过紧日子的要求，压减了公务接待费。

（三）公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。（表3-3）

八、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出0万元。（表4）

九、国有资本经营预算支出情况

2021年国有资本经营预算支出0万元。（表5）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

巴中市人口和计划生育协会为参公事业单位，2021年机关运行经费5.40万元。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

2021年政府采购支出0万元。政府购买公共服务支出0万元。（表6和表7）

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额14.23万元。现有公务用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2021年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标,涉及项目9个，预算项目资金8.8万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    （七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    （八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    （十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：1.部门预算收支总表

      1-1.部门预算收入总表

      1-2.部门预算支出总表

      2.财政拨款收支预算总表

      3.一般公共预算支出预算表

      3-1.一般公共预算基本支出预算表

      3-2.一般公共预算项目支出预算表

      3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      4.政府性基金支出预算表

      4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

      5.国有资本经营预算支出预算表

      6.政府采购预算表

      7.政府向社会力量购买服务预算表

       8.市级部门预算整体支出绩效目标表

   9.市级部门预算项目支出绩效目标表

3.2021年部门预算公开表（市人口和计划生育协会）.pdf

2021年部门预算公开表（市人口和计划生育协会）.xls