巴中市卫生和计划生育监督执法支队2021年部门预算编制说明

   巴中市卫生和计划生育监督执法支队2021年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关法律法规要求，现将2021年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

我单位为巴中市卫生健康委员会下属二级预算单位，参照公务员法管理的事业单位。主要负责组织实施市卫生行政部门制订的卫生监督计划，对全市进行预防性和经常性卫生监督工作；接受卫生行政部门委托，承担对公共卫生，医疗卫生机构的监管，受理卫生许可及职业许可的申请，以及健康卫生产品，医疗广告的审核；承担对卫生行政处罚案件的调查取证，提出处罚建议，执行处罚决定；参与对危害公共卫生中毒事故，医疗事故，重大疫情和突发时间的调查处理等。

二、部门预算单位构成

支队2021年财政预算财政供给人员19人，供给车辆1辆，本单位属参照公务员法管理的事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算原则，我支队所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入267.1万元。支出包括：社会保障与就业支出21.1万元、卫生健康支出230.6万元、住房保障支出15.4万元。支队2021年收支总预算  267.1万元，比上一年收支预算总数增加6.1万元，主要原因是：基本支出人员经费的增加。（数据与附件1保持一致）

（一）收入预算情况。收入预算总额267.1万元，比2020年增加6.1万元，其中：一般公共预算拨款收入267.1万元，占总收入100%。（数据与附件1-1保持一致）

（二）支出预算情况。支出预算总额267.1万元，比2020年增加6.1万元，其中：基本支出233.1万元，占总支出87.27%，项目支出34万元，占总支出12.73%。（数据与附件1-2保持一致）

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算267.1万元，比2020年财政拨款收支总预算增加6.1万元，主要原因是基本支出人员经费的增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入267.1万元。支出包括：社会保障与就业支出21.1万元、卫生健康支出230.6万元、住房保障支出15.4万元。（数据与附件2保持一致）

五、一般公共预算当年拨款情况说明

     （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算财政拨款267.1万元，比2020年增加6.1万元，主要原因是基本支出人员经费的增加。（数据与附件3保持一致）

（二）一般公共预算支出结构情况

   社会保障与就业支出21.1万元，占7.90%；卫生健康支出230.6万元，占86.33%；住房保障支出15.4万元，占5.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

  社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为20.5万元，主要用于本单位养老养老保险。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为0.6万元，主要用于职工医疗费补助缴费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2021年预算数为216.4万元，主要用于工资福利支出128.4万元、商品服务支出88万元。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为12万元，主要用于职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为2.2万元，主要用于职工公务员医疗缴费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为15.4万元，主要用于职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

  （一）基本支出

一般公共预算基本支出233.1万元，其中：

1.人员支出178.5万元，其中：基本工资67万元，津贴补贴55.8万元，机关事业单位养老保险20.5万元，职工基本医疗保险缴费9.8万元，公务员医疗补助缴费2.2万元，其他社会保障缴费2.2万元，奖金 5.6万元，住房公积金15.4万元。

2.日常公用支出54.2万元，其中：办公费20万元，差旅费2.3万元，邮电费5.5万元，工会经费2.6万元，福利费1.9万元，公务用车维护费3.9万元，公务交通补贴14.8万元，其他商品和服务支出3.2万元。

3.对个人和家庭的补助支出0.4万元，其中：医疗费补助0.4万元。（数据与附件3-1保持一致）

（二）项目支出

一般公共预算项目支出34万元，其中：运转类项目支出14万元，主要用于党建、驻村第一书记、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出20万元，主要用于卫生监督执法及抽检检测经费支出。（数据与附件3-2保持一致）

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2021年“三公”经费财政拨款预算总额4.7万元，较2020年预算总额增加（减少）0万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2020年预算增长(减少)0%。

（二）公务接待费0.8万元，较2020年预算增长(减少)0%，。

（三）公务用车购置费0万元，较2020年预算减少0%；公务用车运行维护费3.9万元，较2020年预算增长(减少)0%。（数据与附件3-3保持一致）

八、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出0万元。（数据与附件4保持一致）

九、国有资本经营预算支出情况

2021年国有资本经营预算支出0万元。（数据与附件5保持一致）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

巴中市卫生和计划生育监督执法支队为参照公务员法管理的事业单位，2021年机关运行经费54.2万元。主要包含单位办公及邮电费、差旅费、工会经费、福利费、办公用房水电物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

2021年政府采购支出0万元。政府购买公共服务支出0万元。（数据与附件6和附件7保持一致）

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额162.5万元。现有公务用车1辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类1辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2021年整体绩效目标由主管部门市卫健委汇总申报，不涉及单独申报。本部门2021年预算编制了项目支出绩效目标，其中：涉及运转类项目7个，预算项目资金14万元；涉及发展类项目1个，预算项目资金20万元。（数据与附件8和附件9保持一致）

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
      （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
      （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
      （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
      （五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
      （七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
      （八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
      （九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
      （十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
      （十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
      （十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
      （十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      （十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
      （十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：1.部门预算收支总表

      1-1.部门预算收入总表

      1-2.部门预算支出总表

      2.财政拨款收支预算总表

      3.一般公共预算支出预算表

      3-1.一般公共预算基本支出预算表

      3-2.一般公共预算项目支出预算表

      3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      4.政府性基金支出预算表

      4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

      5.国有资本经营预算支出预算表

      6.政府采购预算表

      7.政府向社会力量购买服务预算表

       8.市级部门预算整体支出绩效目标表

   9.市级部门预算项目支出绩效目标表

2021年部门预算公开表.xls