关于2015年度市级部门决算报表分析报告

　　2015年度，随着政府收支科目改革的不断深入，我委财务管理工作坚持以执行预算为中心，以项目建设为重点，以求真务实的工作作风严格遵守《行政单位会计制度》，为本单位管理和发展提供了优质的服务，完成了各项工作任务，现将2015年度本单位决算分析报告如下。
　　一、基本职能及主要工作
　　（一）基本职能:1.贯彻执行卫生计生工作的方针政策和法律法规以及市委、市政府有关卫生计生方面的决策部署，负责综合性卫生计生政策调研，起草全市卫生计生事业发展目标、规划、年度计划并组织实施，组织起草卫生计生规范性文件和卫生计生重大政策及体制改革方案，指导全市卫生计生工作，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。2.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，拟订全市国家基本药物采购、配送、使用的配套政策措施，对药品、医用器械采购招标投标活动进行监督管理。3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施。4.负责制定全市重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。5.负责制定基层卫生计生事业发展规划并组织实施。6.负责制定全市妇幼卫生服务政策措施、规划并组织实施。7.负责制定全市卫生应急和紧急医学救援预案，开展突发公共卫生事件监测和风险评估。8.负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业监督管理办法，监督执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的政策、规范、标准并组织实施。9.负责制定全市中医药中长期发展规划并组织实施。10.负责全市卫生计生统计和信息综合分析研究及信息化建设工作。11.负责卫生计生宣传工作，制定全市卫生计生科技发展规划。12.组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，降低出生缺陷人口数量。13.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实。14.统筹协调全市开展以卫生创建、健康教育和健康促进、农村改厕、病媒生物防制等主要内容的爱国卫生活动。15.负责制定全市卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，负责全市卫生计生专业技术人员职称(资格)考试和评审推荐工作。指导卫生计生国际交流合作与卫生援外工作，开展与港澳台的卫生计生合作交流工作。16.完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为，监督落实计划生育一票否决权。17.承担市爱国卫生运动委员会、市重大传染病防治委员会、市防治艾滋病工作委员会、市地方病及病害防治领导小组、市献血领导小组、市人口和计划生育领导小组、市深化医药卫生体制改革领导小组、市狂犬病预防控制指挥部的日常工作。18.承办市政府交办的其他事项和承担市政府公布的有关行政审批事项。
　　（二）机构人员情况：巴中市卫生和计划生育委员是市政府组成部门，正县级行政单位。财政一级预算单位，年末实有人员63人，其中：行政编制37人，参公管理人员7人，退休人员19人，无超编超员情况。
　　（三）当年取得主要事业成效：1.在深化卫生计生改革方面实现突破：一是全面落实分级诊疗制度；二是大力推进县级公立医院综合改革；三是开展城市公立医院改革试点，在市中心医院开展以调整医疗服务价格为主要补偿政策的取消药品加成试点改革；四是推进药械供应保障改革；五是抓好卫生计生机构改革，按国家、省卫生计生机构改革指导意见，抓好市、县（区）、乡镇人口计划生育指导站（所）与妇幼保健机构及乡镇卫生院的资源整合配置；完成县（区）卫生计生机构改革。2.在卫生计生行业治理方面实现突破：一是强力推进党风廉政建设。坚决执行党风廉政建设责任制，认真落实党风廉政建设“两个责任”和“一岗双责”；二是强力抓好医德医风整治。践行“救死扶伤，追求卓越，尊重科学，崇尚和谐”的巴中卫生核心价值观；三是加强依法行政和依法治理。坚持“法无授权不可为、法定职责必须为”，进一步清理规范行政审批行为。3.在卫生计生惠民便民方面实现突破：一是认真实施民生工程。为贫困白内障患者实施免费复明手术500例，落实好计划生育“奖励扶助、特别扶助”制度；二是持续巩固县级公立医院取消药品加成成果，切实减轻群众就医负担；三是实行自愿免费婚前体检，实施好国家免费孕前优生健康检查项目；四是开展好“城乡居民健康档案管理、健康教育、慢性病管理”等11类基本公共卫生服务；五是开展新生儿疾病筛查（项目）10600例；六是持续开展“天使送医送健康”活动，抓好计生“三结合”工作，七是妥善解决计划生育困难家庭在养老保障、大病医疗等方面的问题，加强生育关怀措施；八是加强关怀行动，关怀特困计生家庭、留守计生家庭，关怀女孩，关怀留守老人；九是抓好无偿献血工作，确保临床用血和安全；十是提升妇女儿童保健水平，争创省优县、国优县各1个。4.在弥补卫生计生工作“短板”方面实现突破：一是进一步加强卫生计生发展要素保障；二是进一步加强人才队伍建设；三是进一步加强卫生计生信息化建设。完善基层医疗卫生计生机构管理信息系统建设并投入使用，建立完善全员人口信息、居民电子健康档案、电子病历三大数据库的运维管理制度和工作机制。统筹建设市、县（区）两级人口健康信息平台和公共卫生、计划生育、医疗服务、医疗保障、药品管理、综合管理等六大重点业务应用系统；四是进一步加强卫生计生宣传工作；五是进一步加强社会抚养费征收管理；六是进一步落实坚持计生工作“三个不变”。5.在服务体系和能力建设方面实现突破：一是科学编制卫生计生全域规划；二是抓好卫生计生项目建设；三是进一步夯实卫生计生基层基础；四是抓好医疗质量安全管理；五是加强公共卫生计生服务工作：大力推进慢性病综合防控示范区建设；强化传染病防治；强化妇幼卫生工作；强化卫生应急工作；强化爱国卫生工作；抓好全民健康管理与促进工作，维护公众健康；七是开展食品安全风险监测示范单位创建。6.在加快健康服务业发展方面实现突破：一是加快编制健康服务业发展规划；二是多元发展医疗事业；三是全面发展中医药保健服务；四是加快发展健康养老服务；五是培育健康服务业相关支撑产业。
　　二、收入支出预算执行情况分析
　　（一）收入支出预算安排情况。
　　2015年财政拨款收入1553.12万元,其中:基本收入655.02万元,行政事业类项目收入898.1万元。
　　2015年财政拨款支出1455.75万元,其中:基本支出649.36万元,行政事业类项目支出806.39万元。
　　（二）收入支出执行情况。
　　1.收入支出与预算对比分析。
　　2015年财政预算收入:预算数898.1万元, 决算数1553.12万元,差异率72.9%。
　　2015年财政预算支出:预算数1553.12万元, 决算数1455.74万元,差异率6.68%。
　　2.收入支出结构分析。
　　2015年财政拨款收入1553.12万元,占本年收入100%。
　　2015年财政拨款支出1455.74万元,占本年支出100%，其中：（1）按支出性质分：基本支出649.36万元，占本年支出44.61%；项目支出806.38万元，占本年支出55.39%；（2）按支出性质分类：工资福利支出424.53万元, 占本年支出29.16%；商品和服务支出915.12万元, 占本年支出62.86%；对个人和家庭的补助支出106.1万元, 占本年支出7.28%；其他资本性支出10万元, 占本年支出0.7%。
　　三、2015年财务工作的主要做法
　　（一）重视日常财务收支管理。收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，我委进一步建立健全各项财务规章制度，严格执行中央八项规定，确保财务日常工作有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高了资金的使用效益，达到节约支出的目的。
　　（二）加强了专项资金管理。认真落实行政事业单位会计制度，做到专款专用，专项核算。坚持专项资金一经下达，由业务科室制定专项资金管理方案，并经委务会或委党委会研究通过执行。建立了专项资金绩效评价制度；对一时难以实施的专项资金，向市财政局请示报告，调整预算执行，确保专款专用。同时，加强了“三公经费”管理，严格会议费，培训费等管理。
　　（三）加强了固定资产管理。固定资产是开展各项工作的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。在这一管理上，很多人长期不重视，存在着重钱轻物，重采购轻管理的思想。我委形成了办公室管物，规划财务科管账，开展定期核对，确保账实相符。通过清查盘点，妥善处理和解决了管理中出现的各种问题，制定了相应的改进措施，确保固定资产的安全和完整。
　　总之,按照国家政策和法规以及单位财务管理制度，加强单位资金和资产管理，提高资产使用效益，实现财务工作精细化管理。